Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CRAS PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA COZINHA DO CRAS PARA PREPARO DE LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS. |
150,00 |
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| 04/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/20600; |
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150,00 |
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| 14/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2937/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853887 |
|
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
