Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARIELI DALTOE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2941 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
2.881,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS NO CRAS. |
2.881,00 |
|
|
| 04/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23285693; |
|
2.881,00 |
|
| 11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2941/2019
ARIELI DALTOE - ME - 85940 |
|
|
2.881,00 |
| TOTAL |
2.881,00 |
2.881,00 |
2.881,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
