Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2942 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO 30 SACOS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
882,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO 30 SACOS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA. |
882,00 |
|
|
| 04/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23281726; |
|
882,00 |
|
| 15/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2942/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006463 |
|
|
882,00 |
| TOTAL |
882,00 |
882,00 |
882,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
