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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2978	Data de lançamento:	12/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3956/2019.	0,00	11.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2019	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3956/2019.	11.800,00
12/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.180,00
20/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006403 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2019 - REF. MARÇO/2019 CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA - 75914			1.180,00
26/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.180,00
26/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.180,00
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006379 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2019 - REF. ABRIL/2019 CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA - 75914			1.180,00
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006379 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2019 - REF. MAIO/2019 CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA - 75914			1.180,00
19/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.180,00
03/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006545 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2019 - REF. JUNHO/2019 CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA - 75914			1.180,00
03/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.188,00
03/09/2019	EMPENHADO A MAIOR	-4.892,00
16/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853928 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2019 - REF. JULHO/2019 CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA - 75914			2.188,00
TOTAL		6.908,00	6.908,00	6.908,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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