Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA NO NATAL ESPERANÇA DE ESPUMOSO. |
0,00 |
4.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
VALOR REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA NO NATAL ESPERANÇA DE ESPUMOSO. |
4.150,00 |
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| 03/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/94; |
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4.150,00 |
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| 03/01/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 298/2019, 85476 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - ME |
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456,50 |
| 28/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 94 |
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3.693,50 |
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| 28/01/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-3.693,50 |
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| 31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 298/2019
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - ME - 85476 |
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3.693,50 |
| TOTAL |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
03/01/2019 |
456,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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456,50 |
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