Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2998 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Saneamento Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL/MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS E COSTA DO JACUI. |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS E COSTA DO JACUI. |
1.080,00 |
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08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/143; |
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1.080,00 |
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15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853891
PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2019
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA - 63950 |
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1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.