Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 94. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2019 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 94. |
1.000,00 |
|
|
08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/164; |
|
1.000,00 |
|
14/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2999/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853888 |
|
|
1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.