Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUCIO LUIZ FRACARO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3010 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/03/19 PARA O SERVIDOR COMPARECER NA RGE. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 12/03/19 PARA O SERVIDOR COMPARECER NA RGE. |
25,00 |
|
|
| 18/03/2019 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 7272 |
|
25,00 |
|
| 22/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3010/2019
LUCIO LUIZ FRACARO - 86074 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
