Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3016 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Trabalho |
Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MARÇO 2019. |
0,00 |
5.053,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MÊS DE MARÇO 2019. |
5.053,36 |
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13/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/28131; |
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5.053,36 |
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20/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006401
PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
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5.053,36 |
TOTAL |
5.053,36 |
5.053,36 |
5.053,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.