Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3017 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
0,00 |
149,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇÃO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. |
149,29 |
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08/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23317225; |
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149,29 |
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13/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3017/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863242 |
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149,29 |
TOTAL |
149,29 |
149,29 |
149,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.