Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO ERON DOS SANTOS - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3020 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DO SALÃO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
2.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DO SALÃO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
2.450,00 |
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| 08/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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2.450,00 |
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| 16/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006434
PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2019
SERGIO ERON DOS SANTOS MEI - 84261 |
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2.450,00 |
| TOTAL |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
