Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3058 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO E TEXTURA PARA REFORMA DE PAREDES NO CRAS. |
0,00 |
2.134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO E TEXTURA PARA REFORMA DE PAREDES NO CRAS. |
2.134,00 |
|
|
08/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23344433; |
|
2.134,00 |
|
12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3058/2019
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
|
|
2.134,00 |
TOTAL |
2.134,00 |
2.134,00 |
2.134,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.