TP 01/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR NO BAIRRO MARTINI NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº187/2017.
0,00
47.756,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
TP 01/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR NO BAIRRO MARTINI NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº187/2017.
47.756,34
14/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 116
47.756,34
14/03/2019
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS, retido na Nota de Empenho 3064/2019, R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME
501,44
14/03/2019
Cfe. estorno de INSS - BLOCO CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS, retido no Empenho 3064/2019
-501,44
14/03/2019
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-47.254,90
14/03/2019
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3064/2019 NESTA DATA.
-501,44
14/03/2019
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-47.756,34
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - BLOCO CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNS
