| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DPVAT | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2019 PARA OS VEÍCULOS Nº64,155,133,136,76,142,171,160,135,114,167,165,101,171,157. | 0,00 | 307,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | VALOR REF. SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2019 PARA OS VEÍCULOS Nº64,155,133,136,76,142,171,160,135,114,167,165,101,171,157. | 307,38 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 307,38 | ||
| 19/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864166 PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2019 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 1412 | 307,38 | ||
| TOTAL | 307,38 | 307,38 | 307,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
