Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
309 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Direitos Crianca e Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº129. |
0,00 |
179,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº129. |
179,63 |
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| 28/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 211 |
|
179,63 |
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| 11/02/2019 |
Pagamento de Empenho 309/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
179,63 |
| TOTAL |
179,63 |
179,63 |
179,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
