Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3092 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR |
2.199,00 |
2.199,00 |
| 1.00 |
E MÁQUINA LAVAROUPA PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
1.071,10 |
1.071,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E MÁQUINA LAVAROUPA PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
3.270,10 |
|
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| 08/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/35636; |
|
3.270,10 |
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| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 3092/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.270,10 |
| TOTAL |
3.270,10 |
3.270,10 |
3.270,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
