Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3099 |
Data de lançamento: |
14/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.093,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. |
2.093,00 |
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| 08/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/781224; |
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2.093,00 |
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| 12/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000700
PAGTO. REF. EMPENHO 3099/2019
LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 - 83802 |
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2.093,00 |
| TOTAL |
2.093,00 |
2.093,00 |
2.093,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
