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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3115	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 053/2016
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:	MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. JUROS DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL	0,00	27.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	VALOR REF. JUROS DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL	27.000,00
14/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.194,52
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.194,52
17/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.981,78
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.981,78
22/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.263,48
31/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.263,48
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.935,18
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.202,81
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.935,18
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.202,81
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.235,45
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			1.235,45
31/12/2019	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-15.186,78
TOTAL		11.813,22	11.813,22	11.813,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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