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Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3116	Data de lançamento:	14/03/2019
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 053/2016
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. ENCARGOS CONTRATO Nº53/2016 PROGRAMA PIMES BADESUL.	0,00	250.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2019	VALOR REF. ENCARGOS CONTRATO Nº53/2016 PROGRAMA PIMES BADESUL.	250.000,00
14/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,34
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3116/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,34
17/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3116/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
22/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		208.333,33
22/05/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-187.500,00
31/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3116/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3116/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3116/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.833,33
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		124.999,98
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,33
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.833,36
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2019 - REF. OUTUBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			20.833,33
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2019 - REF. SETEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			20.833,33
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			20.833,33
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			20.833,33
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2019 - REF. JULHO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			20.833,33
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2019 - REF. AGOSTO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			20.833,33
31/12/2019	liquidado indevidamente		-124.999,98
31/12/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-0,03
31/12/2019	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-20.833,33
31/12/2019	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-0,03
TOTAL		229.166,64	229.166,64	229.166,64
SALDO A PAGAR				0,00