Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3126 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
429,00 |
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| 08/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/781220; |
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429,00 |
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| 12/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006431
PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2019
LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 - 83802 |
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429,00 |
| TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
