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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3141	Data de lançamento:	15/03/2019
Tipo de empenho:	BADESUL CONTRATO 031/2018
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRINCIPAL DO CONTRATO Nº31/2018 PROGRAMA POE/PIMES BADESUL.	0,00	640.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2019	VALOR REF. PRINCIPAL DO CONTRATO Nº31/2018 PROGRAMA POE/PIMES BADESUL.	640.000,00
15/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
18/03/2019	Anular ref. a uma parcela emepnhada a maior.	-53.333,33
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
15/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		533.333,34
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
22/05/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-426.666,68
31/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
11/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		53.333,33
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
17/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			53.333,33
31/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		319.999,98
31/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			319.999,98
31/12/2019	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-0,04
TOTAL		586.666,63	586.666,63	586.666,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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