Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3168 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA. |
0,00 |
39,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
VALOR REF. FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA. |
39,93 |
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| 18/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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39,93 |
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| 22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 3168/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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39,93 |
| TOTAL |
39,93 |
39,93 |
39,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
