Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3169 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GPS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE GPS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES. |
399,00 |
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18/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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399,00 |
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22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 3169/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,00 |
TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.