MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/19 PARA O SECRETÁRIO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO BADESUL SOBRE PROCESSO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/03/19 PARA O SECRETÁRIO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NO BADESUL SOBRE PROCESSO DE CÂMARAS DE MONITORAMENTO.
50,00
01/04/2019
Conforme DANFE Nº 1/1988;
50,00
05/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2019
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
