Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3199 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA PARA EQUOTERAPIA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA PARA EQUOTERAPIA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
336,00 |
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11/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23410835; |
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336,00 |
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15/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3199/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006463 |
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336,00 |
TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.