| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS. | 836,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS. | 836,10 | ||
| 25/01/2019 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 218 | 836,10 | ||
| 11/02/2019 | Pagamento de Empenho 323/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 836,10 | ||
| TOTAL | 836,10 | 836,10 | 836,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
