Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3236 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
2,00 |
|
|
15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23418986; |
|
2,00 |
|
03/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3236/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2,00 |
TOTAL |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.