Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS AGENTES FISCAIS MUNICIPAIS PARA APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E RETORNO DO ICMS AO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº24/2017. |
22.021,20 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1504 |
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1.835,10 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3245/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006470 |
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1.835,10 |
20/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1520 |
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1.835,10 |
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19/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1534; |
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1.835,10 |
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03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006542
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1520 |
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1.835,10 |
08/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1547; |
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1.835,10 |
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27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1561; |
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1.835,10 |
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24/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1575; |
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1.835,10 |
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16/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1588 |
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1.835,10 |
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08/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3245/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854001 |
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1.835,10 |
08/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3245/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854001 |
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1.835,10 |
08/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3245/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854001 |
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1.835,10 |
08/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3245/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854001 |
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1.835,10 |
08/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3245/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854001 |
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1.835,10 |
25/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1601; |
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1.832,10 |
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16/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR MESES 2020 |
-3.673,20 |
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18/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1615 |
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1.835,10 |
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27/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1615 |
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1.835,10 |
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30/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1615 |
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1.832,10 |
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30/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006914
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2019 - REF. NF 1601
CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220 |
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1.835,10 |
30/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006914
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 86220 |
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1.832,10 |
30/12/2019 |
LIQUIDADO A MENOR |
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-1.832,10 |
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25/03/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.835,10 |
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17/12/2020 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-1.835,10 |
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TOTAL |
16.512,90 |
16.512,90 |
16.512,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.