Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3248 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CARPETE DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CARPETE DO GABINETE DO PREFEITO. |
520,00 |
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| 15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; |
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520,00 |
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| 07/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3248/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853883 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
