Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESTRUTURAS RZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3291 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Saneamento Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE VOLTA ALEGRE. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TORRE DE CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE VOLTA ALEGRE. |
2.000,00 |
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| 15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/40; |
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2.000,00 |
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| 14/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853887
PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2019
ESTRUTURAS RZ LTDA - 79787 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
