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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3311	Data de lançamento:	21/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE EM PÓ PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº109/2019.	0,00	7.253,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2019	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE EM PÓ PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº109/2019.	7.253,31
21/03/2019	Conforme DANFE Nº 1/592108; 1/592109; 1/592111;		441,00
18/04/2019	Conforme DANFE Nº 1/612120; 1/612121; 1/612119; 1/612111; 1/612112;		1.126,60
22/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/592108; 1/592109; 1/592111;			441,00
25/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/612120; 1/612121; 1/612119; 1/612111; 1/612112;			1.126,60
27/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/637693; 1/637701; 1/637700; 1/637699; 1/637690; 1/637691;		1.303,00
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/637693; 1/637701; 1/637700; 1/637699; 1/637690; 1/637691;			1.303,00
29/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/685453; 1/685454; 1/685455;		862,00
05/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/691142; 1/691143;		264,60
21/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/685453; 1/685454; 1/685455;			862,00
02/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/691142; 1/691143;			264,60
30/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/734078; 1/734079; 1/734081;		441,00
07/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7398683; 1/739682; 1/739681;		862,00
07/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 739680		165,41
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. NF 734079,734078,734081 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			441,00
21/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 750278,750279,750280		258,91
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. NF 739681,739682,739683 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			862,00
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. NF 739680 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			165,41
11/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/766206; 1/766205; 1/766204; 1/766203; 1/766202; 1/766201; 1/766200; 1/766199; 1/766198;		999,60
18/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			258,91
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			999,60
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 782285,782286,782287,782288,782284		529,19
16/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			529,19
TOTAL		7.253,31	7.253,31	7.253,31
SALDO A PAGAR				0,00