Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3322 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Fundo Desenvolvimento Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGRICULTORES E ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS À NÃO-ME-TOQUE PARA VISITAÇÃO NA EXPODIRETO 2019. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGRICULTORES E ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS À NÃO-ME-TOQUE PARA VISITAÇÃO NA EXPODIRETO 2019. |
2.000,00 |
|
|
| 15/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/352; 3/353; 3/351; |
|
2.000,00 |
|
| 14/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901879
PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2019
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
|
|
2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
