Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3334 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍILIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
431,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍILIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
431,80 |
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15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/6; |
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431,80 |
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22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3334/2019
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
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431,80 |
TOTAL |
431,80 |
431,80 |
431,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.