Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3337 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MAGUIAGEM E MANICURE PARA OFICINA OFERECIDA ÀS GESTANTES ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DO PIM E CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
726,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MAGUIAGEM E MANICURE PARA OFICINA OFERECIDA ÀS GESTANTES ATENDIDAS NOS PROGRAMAS DO PIM E CRIANÇA FELIZ. |
726,65 |
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| 15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/191508; |
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726,65 |
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| 22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2019
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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726,65 |
| TOTAL |
726,65 |
726,65 |
726,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
