Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3341 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DE PÁTIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA CERCAMENTO DE PÁTIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
550,00 |
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15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23464015; |
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550,00 |
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22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2019
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.