Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3343 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 24/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTA BÁSICA ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO GAP. |
0,00 |
1.614,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
PP 24/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CESTA BÁSICA ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ATENDIDAS PELO GAP. |
1.614,80 |
|
|
| 15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/10030; |
|
1.614,80 |
|
| 15/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853891
PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2019
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI EPP - 87182 |
|
|
1.614,80 |
| TOTAL |
1.614,80 |
1.614,80 |
1.614,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
