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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NATALIA ERPEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3347	Data de lançamento:	22/03/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02,02,03/04/19 PARA A SERVIDORA MEMBRO DO CONTROLE INTERNO PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MÓDULO II" NA DPM EDUCAÇÃO.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2019	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02,02,03/04/19 PARA A SERVIDORA MEMBRO DO CONTROLE INTERNO PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MÓDULO II" NA DPM EDUCAÇÃO.	410,00
22/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		410,00
29/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901776 PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2019 NATALIA ERPEN - 82890			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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