VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02,02,03/04/19 PARA O SERVIDOR MEMBRO DO CONTROLE INTERNO PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MÓDULO II" NA DPM EDUCAÇÃO.
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410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2019
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 02,02,03/04/19 PARA O SERVIDOR MEMBRO DO CONTROLE INTERNO PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MÓDULO II" NA DPM EDUCAÇÃO.
410,00
22/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
410,00
29/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3349/2019
JYRYES SAD - 73509
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.