Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3379 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS |
1.810,00 |
7.240,00 |
10.00 |
CÂMARA DE AR 1000 R20 |
80,00 |
800,00 |
4.00 |
CÂMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº118. |
150,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS CÂMARA DE AR 1000 R20 CÂMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº118. |
8.640,00 |
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15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2598; |
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8.640,00 |
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02/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853880
PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2019
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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8.640,00 |
TOTAL |
8.640,00 |
8.640,00 |
8.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.