Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3387 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COM CD E MP3 PARA USO NO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ. |
267,00 |
1.068,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COM CD E MP3 PARA USO NO PROGRAMA PIM CRIANÇA FELIZ. |
1.068,00 |
|
|
| 15/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/35678; |
|
1.068,00 |
|
| 22/04/2019 |
Pagamento de Empenho 3387/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.068,00 |
| TOTAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
