Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3396	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº113/2019.	0,00	9.412,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº113/2019.	9.412,49
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1410		360,10
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1592		360,10
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10512		192,95
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,10
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,10
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,95
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10681		192,95
08/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10751		238,80
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,80
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,95
14/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11009		1.533,40
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.533,40
28/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11110		282,00
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			282,00
12/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11264		191,45
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,45
30/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10798,10852,10646		737,50
02/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11536		285,15
16/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11675		1.879,41
21/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			737,50
30/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			285,15
02/09/2019	DANFE N° 11871		470,80
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.421,25
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12042		76,60
24/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			76,60
24/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			470,80
01/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12532		1.714,05
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.714,05
29/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12735		611,31
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12276		429,08
06/12/2019	LIQUIDADO A MAIOR		-458,16
12/12/2019	ANULADO CFE TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO	-315,00
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			611,31
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			429,08
TOTAL		9.097,49	9.097,49	9.097,49
SALDO A PAGAR				0,00