Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
341 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PIA DE INOX PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PIA DE INOX PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
149,00 |
|
|
| 09/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 35268 |
|
149,00 |
|
| 25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2019
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
|
|
149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
