Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. |
5.964,89 |
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| 25/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019 |
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5.964,89 |
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| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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33,00 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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53,40 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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78,96 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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735,80 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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958,16 |
| 28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 3418/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.105,57 |
| TOTAL |
5.964,89 |
5.964,89 |
5.964,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
