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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3420 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. 0,00 448,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. 448,64
25/03/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019 448,64
25/03/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão 35,89
28/03/2019 Pagamento de Empenho 3420/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 412,75
TOTAL 448,64 448,64 448,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS- PROPRIO 25/03/2019 35,89 Lançada
TOTAL   35,89