Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. |
3.382,83 |
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| 25/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019 |
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3.382,83 |
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| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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10,04 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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19,08 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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127,98 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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550,27 |
| 25/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.559,86 |
| 28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 3465/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.115,60 |
| TOTAL |
3.382,83 |
3.382,83 |
3.382,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
