Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
350 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA PORTÃO DE ESCOLA NA VILA ARROIO E SOLDA PARA BOCAS DE LOBO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO DE ARRANCADAS. |
0,00 |
6.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA PORTÃO DE ESCOLA NA VILA ARROIO E SOLDA PARA BOCAS DE LOBO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO DE ARRANCADAS. |
6.920,00 |
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| 25/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20 |
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6.920,00 |
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| 07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006350
PAGTO. REF. EMPENHO 350/2019
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI - 81139 |
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6.920,00 |
| TOTAL |
6.920,00 |
6.920,00 |
6.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
