MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
0,00
3.959,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
3.959,23
25/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019
3.959,23
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)
642,34
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)
1.131,57
28/03/2019
Pagamento de Empenho 3535/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.185,32
TOTAL
3.959,23
3.959,23
3.959,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS- PROPRIO
25/03/2019
642,34
Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE