Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3545 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. |
0,00 |
8.966,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019. |
8.966,87 |
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25/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019 |
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8.966,87 |
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28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 3545/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.966,87 |
TOTAL |
8.966,87 |
8.966,87 |
8.966,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.