ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
0,00
4.151,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
4.151,70
25/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019
4.151,70
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
121,99
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
705,18
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
1.108,62
28/03/2019
Pagamento de Empenho 3546/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.215,91
TOTAL
4.151,70
4.151,70
4.151,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
TELEFONE VIVO - LIVRE
25/03/2019
121,99
Lançada
INSS- PROPRIO
25/03/2019
705,18
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
