Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
3550
Data de lançamento:
25/03/2019
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
0,00
6.748,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2019
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019.
6.748,79
25/03/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2019
6.748,79
25/03/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
32,80
16/04/2019
Pagamento de Empenho 3550/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.715,99
TOTAL
6.748,79
6.748,79
6.748,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.